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        “茶葉生產機械自動化”項目建設可行性報告

        發布時間:2011-11-18 14:10:24|瀏覽次數:

        第一章   項目概況:
        項目名稱:  信陽紅茶、綠茶加工設備清潔自動化流水線項目(后簡稱茶葉清潔自動化項目或項目)
        承辦單位:  信陽市華陽工貿有限公司
        項目負責人:劉廣
        建設地址:  信陽市浉河區五星鄉馬鞍村
          項目性質:  擴建
          項目總投資:4500萬元人民幣
        項目承辦單位簡介:
        信陽市華陽工貿有限公司,原為劉廣茶葉機械廠,創建于2005年,2009年9月正式更名為信陽市華陽工貿有限公司。
        公司位于浉河區五星鄉馬鞍工業區,是集茶葉種植、加工、銷售及茶葉機械設備和其他農業機械設備研發、生產與銷售為一體的高新技術企業。
        現公司下轄雷峰茶葉機械廠、廣遠農民茶葉專業合作社、浉河區水口茶葉專業合作社、浉河區云龍茶葉機械專業合作社。
        公司注冊資金500萬,固定資產總投入7200多萬元,年銷售收入到4300萬元以上。三個合作社擁有優質高產茶園2800畝,茶葉加工設備1000多臺套,入會社員631戶。雷峰茶葉機械廠占地 30 畝, 擁有現代化廠房 5000平方米,辦公面積 1100平方米;擁有現代化機械加工設備 86臺套;年生產茶葉機械設備4000臺套;擁有茶葉機械設備專利6項,2009年5月通過了ISO9001質量管理體系認證,同年9月 “雷峰”牌系列殺青機榮獲河南省優質產品;17個型號屬國家支持推廣產品,可享受購機國家財政補貼。公司現有九大系列產品八十多個品種,產品暢銷全國二十多個省市。是豫南大地上規模較大的知名企業,并在國內茶葉機械行業具有一定影響力。

         

        第二章     項目建設的必要性

         
        2009年12月27日,盧展工書記到信陽視察時,指出:“信陽要加大夏秋茶采摘力度,嘗試開發新的茶葉產品,增加群眾收入,可以開發信陽茶葉清潔自動化”。盧書記的這一指示,無疑又給我們提供了一個良好的發展契機,公司積極參與信陽紅茶的研制,先后去安徽、云南和福建等地區考察,了解紅茶的加工工藝,掌握紅茶的加工技術,針對茶葉清潔自動化工藝要求,研發茶葉清潔自動化設備。這是我們信陽市迫不及待之事,更是我公司一項重要任務。
        通過多次的考察學習,了解到紅茶加工傳統工藝的核心技術就是發酵工藝,對溫度、濕度、時間的要求很高。根據這一特點,我公司加大研發力度,已研發出全自動發酵室。全自動發酵室通過自動化精準控制溫度、濕度、時間等,提供最適宜和穩定的環境條件來完成適度的發醇。這一設備的問世,徹底地改變了茶葉清潔自動化工藝難等問題,實現了茶葉清潔自動化過程中發酵的全自動化,從而改變了以往單純依賴工人自身經驗的局限性,使信陽茶葉的品質得到了進一步的穩定、統一和提升。這一發明同時引起了是市科技部門的高度重視,以及政府部門的支持。
        近年來,隨著國家實行土地流轉,使農業規?;?、集約化,提高土地利用率,大型機械作業,提高作業及管理水平。目前的小型茶葉加工作坊將逐漸被規?;?、標準化茶葉制作企業所代替。
        據不完全統計,僅信陽市八縣兩區初具規模的茶葉制作企業就有近百家,但絕大多數仍然沿用傳統落后的單機組合式加工機械,不僅達不到國家清潔化標準的要求,而且造成原料、人力、物力的浪費。近年來,公司不斷接到各地茶葉制作企業對“茶葉清潔自動化生產線”的需求信息,這正說明了市場對茶葉自動化生產的迫切需求,滿足這一需求正是我們茶葉機械制造企業義不容辭的責任,因此,研發、生產和推廣茶葉自動化流水線成為我們公司目前工作中的重中之重。
        目前能生產自動化流水線的企業不多。在少數能生產茶葉加工自動化設備的企業中,基本上都具有區域性。日本的技術很先進,自動化程度也比較高,但他們主要生產蒸青茶的設備。浙江生產的流水線主要針對炒青茶,福建的生產線針對球狀和扁平狀茶葉的生產。毛尖和毛峰茶屬條狀針形茶類,目前還沒有能達到毛尖茶工藝要求的流水線。據我們調查:陜西、湖北、湖南、貴州,包括我們信陽,高價引進的毛尖茶生產線大部分閑置,該生產線連普通的毛尖、毛峰茶的工藝要求都不能達到,浪費了大量的資金。但從這方面也體現了市場的迫切需求。
        信陽毛尖茶的制作工藝要求比其他類別的茶葉更高,我們公司研發的一些專用設備,在信陽毛尖的加工過程中是必不可少的,技術優勢非常明顯。目前我們已經攻克了流水線作業中幾個關鍵的技術難關,并和鄭州、長沙、天津等幾個自動化控制技術研發單位合作,為我們設計專用的自動化控制軟件,從而對我們公司的茶葉自動化生產線的研發與制造提供強有力的技術后盾。
          由于受傳統茶葉生產、加工方式的影響,茶園管理粗放,茶葉加工以半手工操作為主。加工企業因為規模小,導致設備落后、技術水平低、茶葉品質和衛生品質不穩定,出口茶葉因品質和衛生質量不合格等問題頻頻發生。因此,打破一家一戶的小農生產方式,把茶農組織起來,形成經濟聯合體,依托龍頭企業,實現茶葉生產加工的清潔化、產業化,這是當前我國茶葉的發展方向,也是提高茶葉競爭力的唯一途徑。
          現在“信陽紅”剛剛推向市場,我市的各級領導不遺余力,深入市場將“信陽紅”推向全國,要提高知名度,只有穩定其品質和提高衛生質量,我公司的紅茶自動化加工設備的研發和推廣,將為“信陽紅”走向全國并進一步邁出國門起到決定性的推動作用。
        總之,在未來規?;牟枞~制作企業中,清潔自動化生產將站主導地位,我公司新建的茶葉自動化生產線研發、生產項目前景廣闊,定能取得明顯的社會經濟效益。而隨著我公司的茶葉清潔自動化生產線的研發、制造、改進和推廣,產品趨于成熟必將帶動條狀針形茶產區的茶葉清潔自動化業,并為信陽經濟乃至中國茶葉經濟的發展做出貢獻。
         
        第三章   可行性研究報告范圍
         
          一、可行性研究報告研究范圍:
        1、市場預測
        2、建設規模與產品方案
        3、技術方案、設備方案和工程方案
        4、主要原輔料及動力供應
        5、環境保護
        6、勞動安全、工業衛生與消防
        7、組織機構與人力資源配置
        8、項目實施進度
        9、投資估算
        10、融資方案
        二、項目提出的理由與過程
        信陽地處河南南部,地連湖北、安徽二省,四季分明的淮水水文物質,富產信陽毛尖,與中國傳統茶葉產地,如福建、四川隔省相望。
        伴隨社會經濟、文化的全面發展,人們對食品的要求日趨嚴格。而茶葉現有機械生產技術無法在清潔、標準化、原色原味等多項質量指標上保障人們的飲茶安全,滿足人們的飲茶需要。在眾多茶企和茶農的期盼中,我們作為茶葉機械企業的領頭人,自是責無旁貸,主動加大技術研發力度,更是提出清潔化、標準化、自動化智能化的茶葉加工的全新概念,以期滿足當下社會各界對我們茶葉機械的熱切期盼。
        上述背景下,為把自身研發的優勢,行業技術帶頭人的技術優勢充分施展,我們華陽工貿有限公司在對全國各地,尤其是福建紅茶和信陽綠茶的現有的生產工藝和傳統技術進行全面考察,深入研究的基礎上,通過與多所農業高校、茶葉生產機械研究單位合作,借助“信陽紅”紅遍全國的大好時機,我們提出了茶葉清潔自動化加工技術,并進行了一系列的準備工作。
        三、準備工作
        1、項目擬建地點:信陽市浉河區五星鄉馬鞍工業園
        2、主要建設準備:
        2.1  2010年底,在信陽市政府的支持下,我們完成地址的征用工作;
        2.2  水、電。耗水和用電量都比較小,完全滿足環境保護的要求,已提前完成基礎性準備工作。
        3、資金。該項目總投資4500萬元(其中征地費用1200萬元,建設投資 1200萬元,設備投資1700萬元,流動資金 300萬元,備用資金100萬元)
        4、環境。通過技術分析,該項目噪聲小,綠化率達75%左右,不影響附近人民的生活;近鄰公路,遠可上107、312國道、京廣線、京九線和京珠、西合等高速。
        5、人員配置。公司現有技術研發人16名,高級管理人員5名,技術肯干30名,人力資源配置厚實。
        總之,目前施工條件齊備,水、電條件具備,廠區內外道路滿足施工器材和設備的運輸要求,目前正在施工。
         
        第四章   市場預測
        目前,對于中國市場而言,茶葉生產清潔自動化正處于萌芽階段,這個概念本身是應廣大茶農和茶企的要求,應運而生??梢哉f,誰先掌握了該項技術,誰就掌握了紅茶或綠茶生產及品質的制高點,項目市場前景廣闊。
         
         
         
        第五章   項目建設方案
        一、產品及技術方案,見下表:
        茶葉清潔自動化設備技術項目產品及技術序表
         
         
        序號 工序 設備 功用 說明
        1 篩選 篩選機 茶葉鮮葉分級 1、接觸茶葉的地方均為不銹鋼材料,品質保證;2、自動高溫殺毒,電腦掃描品質篩選,符合國家衛生標準;
        2、現代科技,揉合傳統工藝,保證茶葉自然天色天香,是打造高品質茶葉必選技術。
        2 殺青 輸送機、高溫氣熱殺青機組 1、高溫殺青、消毒
        2、水份蒸發55%
        3 冷卻返潮 冷卻機 茶葉冷卻返潮
        4 去雜質 風送機 除卻茶葉殘留物
        5 揉捻 自動化揉捻機組 加壓揉捻成形
        6 去沫 振動篩 一次去沫
        7 精揉 自動化精揉機組 1、水份蒸發20%
        2、精細揉捻成形
        8 整形 自動整形機組 1、外形整理
        2、高溫成形
        9 去沫 振動槽 除雜質和粉沫。
        10 理條 平送機、連續理條機組 茶葉理順理直
        11 整形 平送機、整形機 茶葉定形,
        12 烘干 平送機、烘干機 烘干、提香,成品
        二、設備方案
        該項目通過精確分析,反復驗證,需購如下設備:
        采購大型紅茶、綠茶加工設備15臺套,分別為:80噸沖床2臺、125噸沖床各1臺、500噸壓力機1臺、減板機1臺、折彎機2臺、大直徑車床2臺、旋臂吊3臺等生產加工設備。另外需要完成其它小型設備、生產工具等相關配套設施的購置及廠房內各線路等生產基礎設施的完善
        三、工程方案
        1、總圖:維持廠內現有建筑物總圖不變,充分合理利用廠內現有的空地和新征用土地,以便于管理,有利于綠化、消防、安全生產和員工生活。
        2、供水、供電:根據調查了解,現有的供水、供電設施滿足新的生產制造富余。
        3、主要原輔材料、配件供應方案。除極少配件需到鄭州或武漢采購外,大部分原輔料、配件可實現就近采購。
        4、項目投資及資金籌措。該項目總投資4500萬元,其中征地費用1200萬元,基建費用1200萬元,設備采購 1700萬元,流動資金300萬元和備用金100萬元。我們通過多方努力,已自籌資金1500萬元。
        第六章  勞動安全、工業衛生與消防
        公司目前成立安全生產領導小組,安全生產領導小組由企業法人、總經理親自任組長,并設安全生產管理辦公室,管理日常安全生產工作和安全生產基金。公司以“安全第一,生產第二”、“以人為本”安全生產理念,全面落實安全生產責任制,尤其是對管理人員的績效考評,更是實行安全生產一票否決制。
        在生產作業區內,所有物品實現定置分區管理;水路、電路、消防器材實行分區包干,定期檢查制度;衛生區域責任制更是每日工作的必查項目。員工必需通過培訓,經考評,尤其是安全考評合格后,方能上崗。通過以上制度嚴格落實,不留死角,自建廠以來,公司尚沒發生安全事故。
         
        第七章  組織結構與人力資源配置
        項目正式運行后,我們將以集約、高效、目標與任務、專業化分工與協作、穩定性與靈活性相結合為基本原則,建立直線職能制組織結構,確保管控有效,低成本管理運行,將大部分精力致力于研發、生產與品質管控上,力爭提前一年(即四年之內收入全部投資)。
        目前,我們在行業內雖然是技術的帶頭人。但我們深知企業創建難,保持持續的市場競爭優勢更難。因此我們在定崗定編,完善部門職能及崗位職責體系,健全各項規章制度的基礎上,我們仍將致力于人力資本的投入,繼續實施“請進來、送出去”的人力資源投資策略,基此以保持我們人才的制高點,發揚我們技術創新傳統競爭優勢。
        目前,我們為該項目進行了一些知識技能儲備的測算工作,具體情況見下表:
        人力資源儲備測算表
         
        人員類別 人數 人員構成 占員工比
        技術、研發團隊 10人 高級工程師3人,大專以上學歷有6人,1人中專學歷; 10%
        管理團隊 15人 13人大專及以及以上學歷,兩人高中畢業。 14%
        營銷團隊 23人 全部大專及以上學歷 20%
        作業技術人員 62人 2人大專學歷,30人高中學歷,4人中專學歷。 56%
        合計 110人   100%
        在人力資源管理制度上,我們只需將現有規章制度進行拓展、完善,保持制度的連續性、穩定性,即可滿足未來新項目正常運行。
        工作制度。該項目全年工作天數為340天,生產車間實行三班工作制度(每班18人,另加兩名替班,全廠有兩名機動作業技術人員),管理人員實行常日班工作制。全廠實行每周五天工作制度。
            薪酬測算:依據現行工資制度,按年人均工資4萬元測算,估計全年工資支出需440萬元。
         
         
        第八章  項目實施計劃、進度與投資估算
        茶葉清潔自動化加工設備制造項目建設實施計劃表
         
        任務 任務說明 計劃完成時間 完成情況 費用
        征地 征用非農業用地15畝 2010年底 已完成 1200萬元
        備用金 清潔自動化技術研發、試驗及資金備提 2011年底 驗證階段 100萬元
        基建準備 地基、圍墻、水、電、工具、施工商等 2011年10月 已完成 300萬元
        基建 兩個標準化、現代化鋼構廠房,及廠房的基礎設施,兩個廠房面積為5000平米左右 2012年6月 地基已完成 合計預估900萬
        設備采購  采購大型紅茶、綠茶加工設備15臺套,分別為:80噸沖床2臺、125噸沖床各1臺、500噸壓力機1臺、減板機1臺、折彎機2臺、大直徑車床2臺、旋臂吊3臺等生產加工設備。另外需要完成其它小型設備、生產工具等相關配套設施的購置及廠房內各線路等生產基礎設施的完善。 2012年10月份 尋找供應商 預估1700萬元
        投產準備、運行 采購各類原材料,如鋼材、作業工具等;人員培訓、管理完善等 2012年10月 尚未進行 預估需流動資金300萬元
        合計       4500萬元
           說明:該項目正處于研發后期,這期間我們接待了近30家來自省內外的茶企、茶農。他們對我們的項目有濃厚的興趣。目前,已有近十家茶葉企業與我們簽訂了采購合同或簽訂采購意向書。
         
        第九章  融資方案
        該項目總投資4500萬元,其中備用及研發經費100萬元,征地費用1200萬元,基建工程 1200萬元,設備采購 1700萬元,流動資金 300萬元。
        我們目前通過各種渠道,已自籌資金1500萬元,其中1200萬元已用于征用費用支出,節余資金300萬元,資金缺口約3500萬元。
        第十章  建設規模與效益分析
        該項目建成后預計年研發、生產200萬元以上紅茶、清潔化生產線10條。60萬以上200萬元以下自動化流水線20條。20-60萬元 20條。

        一、經濟效益分析:

            1、預計收益
         項目建成后預計年銷售收入達4500萬,利潤總額預計達到1575萬,按所得稅率33%計算,年均所得稅為519.75萬元,凈利潤約1055.25萬。年創利稅900萬元。增值稅率為13%,城建稅7%,教育附加3%。投資回收周期為五年。
             1.1、燃料及動力消耗:10萬元
         1.2、運輸費用:5萬元
             1.3、工資及福利費:300萬元
             1.4、設備維修費用:10萬元
             1.5、管理費用:包括攤銷費及其它管理費用:15萬元
             1.6、其它費用:15萬元     
         2、經濟評價指標
             投資利潤率:23.45%    投資利稅率:    31.55%
             全部投資回收期:(稅前)3.95年, (稅后)5.68年
        二、社會效益:
         本項目實施將有力地促進地方經濟和農業發展。將增加當地稅收,直接或間接拉動地區GDP 增長,為社會提供更多的就業崗位;同時為推動區域農業發展、活躍地區農村經濟、帶動農民增收將發揮巨大作用。一方面提供了就業崗位,提供300個就業崗位,同時也可以解決當地農民的務工問題;另一方面可以配合當地對“信陽紅”的開發和推廣,突出了信陽地方農業特色,加快了信陽茶業的發展,延長了產業鏈,同時帶動當地相關產業的發展。
        三、結論:
        我公司擴建的信陽紅茶、綠茶加工設備自動化流水線項目迎合市場經濟發展的需求,項目的實施必將帶來良好的社會效益和經濟效益,對帶動周邊地區經濟的發展必將起到積極的作用。
        綜上所述,該建設項目切實可行,請上級領導及相關部門給予支持,爭取早日實施、早運營、早見效益。

        信陽市華陽工貿有限公司

        電話:18568271269

        郵箱:huayanggongmao@163.com

        地址:河南省信陽市浉河區五星鄉馬鞍工業園

        產品關鍵字
        篩選機系列
        切片機系列
        輸送機系列
        滾筒殺青機系列
        揉捻機系列
        理條機系列
        球形茶機系列
        冷卻振動槽
        茶葉解塊機
        發酵機
        茶葉烘干機系列
        茶葉風選機
        桑葉顆粒茶
        蒲公英茶
        荷葉茶
        連翹茶
        金銀花加工設備
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